In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: “Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.
Onze doelstellingen:
- Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
- Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.
Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.
We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.
Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema’s:
- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - één gezin, één plan, één regisseur
De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.
Toelichting
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2019
Onderdeel van actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie2de kwartaal rapportage 2019
Toelichting 2de kwartaal rapportage 2019
Onderdeel van actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie3e kwartaal rapportage 2019
Toelichting 3e kwartaal rapportage 2019
Onderdeel van actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatieHet sociaal team draagt zorg voor een goede bereikbaarheid (1 nieuw telefoonnummer, bemensing door ST, terugbellen binnen 1 werkdag, servicenormen vergelijkbaar met gemeente Deventer).
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt. Dit leidt in 2019 er toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe 1 gezin,1 plan, 1 regisseur.
Toelichting
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2019
Dit is onderdeel van het actieplan transformatie sociaal domein. Op dit moment wordt verkend of 60% realistisch is of dat in eerste instantie gefocusd wordt op bv de doelgroep multiproblem.2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Doelstelling - Passende ondersteuning
Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Voor iedereen die maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen nodig heeft regelen we de juiste ondersteuning (zo zelfstandig als mogelijk). Hiervoor maken we een lokaal actieplan
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2019
Abusievelijk waren in de primaire begroting alleen de prestaties opgenomen van de regionale taken voor maatschappelijk wonen en beschermd en niet van de lokale taken WMO.2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Voor minimaal 78% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Het faciliteren van minimaal vijf algemene / collectieve voorzieningen (gericht op van individueel naar collectief).
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.
Toelichting
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Voor 5% van de aanvragen voor Jeugdzorg via de toegang wordt een voorliggende voorziening ingezet zodat een passend ondersteuningsaanbod wordt aangeboden.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Doelstelling - Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Het bieden van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor alle ouders vanuit het principe van de tien beschermende factoren.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van ondersteunende faciliteiten (mantelzorgpas) stijgt naar 2200.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Doelstelling - Sluitend vangnet regionale zorgvoorzieningen
We organiseren als centrumgemeente een sluitend vangnet van regionale zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.
Toelichting
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2019
Ivm gestegen kosten wordt op dit moment wordt opnieuw gekeken naar de verwachtte eenmalige en wellicht structurele kosten. Daarnaast is vanuit de woningcorporatie aangegeven dat daadwerkelijke realisatie dit jaar niet meer mogelijk is.2de kwartaal rapportage 2019
Toelichting 2de kwartaal rapportage 2019
In de Voorjaarsnota 2019 is als voorstel opgenomen om het project Skaeve Huse te beëindigen.3e kwartaal rapportage 2019
Toelichting 3e kwartaal rapportage 2019
In de Voorjaarsnota 2019 is als voorstel opgenomen om het project Skaeve Huse te beëindigen.We ontwikkelen de zorgzwaartepakketten voor beschermd wonen door naar een model met flexibele ondersteuningsarrangementen.
Toelichting
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
We vertalen de uitstroomaantallen uit regiovoorzieningen naar huisvestingsopgaven voor gemeenten.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
We verbeteren de activering en acceptatie van kwetsbare inwoners in de samenleving.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Als vangnet voor kwetsbare inwoners bieden we beschermd wonen, maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
Historie
1ste kwartaal rapportage 2019
2de kwartaal rapportage 2019
3e kwartaal rapportage 2019
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2019 | 79.741 | 4.260 | -75.481 | |
4e kwartaalrapportage 2018 | 404 | 24 | -380 | ||
Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019 | 675 | 0 | -675 | ||
Ambtelijke wijziging | 113 | 243 | 130 | ||
1e kwartaalrapportage 2019 | 1.045 | 116 | -929 | ||
2e kwartaalrapportage 2019 | 2.017 | 408 | -1.609 | ||
Ambtelijke wijziging | -71 | 0 | 71 | ||
3e kwartaalrapportage 2019 | 256 | -21 | -277 | ||
Totaal programma | 84.180 | 5.030 | -79.150 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2019 | 455 | 1.447 | 992 | |
4e kwartaalrapportage 2018 | 75 | 454 | 379 | ||
1e kwartaalrapportage 2019 | 146 | 696 | 550 | ||
2e kwartaalrapportage 2019 | 400 | 72 | -328 | ||
3e kwartaalrapportage 2019 | 3.978 | -257 | -4.235 | ||
Totaal programma | 5.054 | 2.412 | -2.642 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2019 | 200 | 0 | -200 | |
Investering Sportpark Zandweerd | 520 | 0 | -520 | ||
Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging | 200 | 0 | -200 | ||
Ambtelijke wijziging | 206 | 206 | 0 | ||
1e kwartaalrapportage 2019 | 60 | 0 | -60 | ||
3e kwartaalrapportage 2019 | -242 | -42 | 200 | ||
Totaal programma | 944 | 164 | -780 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 79.741 | 84.180 | 79.520 | -4.660 |
Baten | 4.260 | 5.030 | 5.207 | 177 |
Voor resultaatbestemming | -75.482 | -79.150 | -74.314 | 4.837 |
Stortingen in reserves | 455 | 5.054 | 7.541 | 2.487 |
Puttingen uit reserves | 1.447 | 2.413 | 1.578 | -835 |
Na resultaatbestemming | -74.489 | -81.792 | -80.277 | 1.515 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
Innovatiebudget sociaal domein | 140 | 140 | 0 |
Bed, bad, brood | 154 | 0 | -154 |
Werkbudget verhoogd asielinstroom | 246 | 246 | 0 |
Projecten Jeugd preventie | 200 | 200 | 0 |
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 104 | 0 | -104 |
ICT sociaal Domein | 207 | 207 | 0 |
Trainingsplan | 14 | 14 | 0 |
Kansrijke start | 18 | 0 | -18 |
Totaal | 1.084 | 808 | -276 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 1.515 |
Saldo budgetoverheveling | -275 |
Saldo na budgetoverheveling | 1.240 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.240.000)
Samenkracht (voordeel €290.000)
Op samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in een viertal onderdelen; innovatie Wmo (€42.000), van individueel naar collectief (€77.000), vrijwilligersbeleid (€56.000) en jongerenactiviteiten (€37.000). De oorzaken zijn verschillend waarbij wordt opgemerkt dat de in de begroting 2019 opgenomen prestaties zijn behaald. Zo is het budget jongerenactiviteiten afhankelijk van de vraag van externe partijen. In 2019 zijn er weinig aanvragen gedaan. Op het innovatiebudget is er een onderbesteding als gevolg van het terugvorderen van een subsidie bedrag (€64.000) over het jaar 2018. Verder zijn er bedragen op het product gezondheidsbeleid geboekt die feitelijk vallen onder de activiteiten zoals beoogd met het budget vrijwilligersbeleid. Per saldo is daarmee het beschikbare budget voor vrijwilligersbeleid wel ingezet. Tot slot is de onderbesteding op het onderdeel van individueel naar collectief het gevolg van het niet geheel nodig hebben van een overheveling uit 2018 en middelen vanuit een overheveling uit het BW/MO budget.
Daarnaast een voordeel van €42.000 omdat de Provincie bij de afrekening van het project "Wie zorgt er later voor jou" de onderbesteding niet terugvordert.
Hulpmiddelen (voordeel €195.000)
Aan het einde van het jaar 2019 zijn minder nieuwe hulpmiddelen verstrekt dan in de eerste 10 maanden. Bovendien zijn in de laatste maanden ook veel bestaande hulpmiddelen uit het depot verstrekt. Dit maakt dat de kosten voor koop en onderhoud van hulpmiddelen uiteindelijk lager uitvallen dan voorzien in de 3e kwartaalrapportage.
WMO dienstverlening (voordeel €758.000)
De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot.
Dit heeft een tweetal oorzaken:
- de taakstelling transformatie is voor €250.000 gerealiseerd vanuit Jeugd. Dit budget is toegevoegd aan de begroting WMO;
- in 2019 zien we een stabilisatie van de uren voor begeleiding en dagbesteding WMO. Dit terwijl nog een volumestijging was voorzien in de begroting. Hierdoor ontstaat een voordeel van circa €350.000 op de zorg in natura en €150.000 op de PGB, in totaal €500.000.
Als we de zorgvraag stabiel kunnen houden dan lijkt het realiseren van de resterende taakstelling transformatie haalbaar.
Bij Hulp bij het huishouden zien we overigens wel een volumestijging in de loop van 2019 van circa 14% ten opzichte van 2018, met name als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Het kostenverhogend effect hiervan zal doorwerken in 2020.
Schuldhulpverlening (nadeel €204.000)
Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhulpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €70.000. Daarnaast zijn de lasten ten aanzien van diverse noodzakelijke ICT middelen €70.000 hoger dan begroot. Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad. €55.000.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (neutraal)
De onderdelen beschermd wonen ZIN en PGB hebben een voordelig resultaat van respectievelijk €2.065.000 en €549.000. Deze voordelen ontstaan doordat de subsidieplafonds ZIN en toewijzingen PGB niet volledig worden uitgenut. Daarnaast stijgen de lasten beschermd wonen voor de centrumgemeente Deventer minder dan de toename van de integratie uitkering beschermd wonen die we vanuit het Rijk ontvangen. De ontvangen eigen bijdragen zijn €70.000,- lager dan begroot.
Het onderdeel maatschappelijke opvang en OGGZ heeft een voordelig resultaat van €55.000.
De uitvoeringskosten zijn €125.000 hoger dan begroot dit komt voornamelijk door hogere lasten in verband met de inhuur van externe procesbegeleiding ten behoeve van de transformatie beschermd wonen en de doordecentralisatie.
Het voorlopig resultaat van per saldo €2.504.000 voordelig wordt toegevoegd aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Eigen bijdragen (voordeel €314.000)
Sinds 2019 is de eigen bijdrage verlaagd naar €17,50 per vier weken. Op basis van een rekentool is een inschatting gemaakt van het effect op de eigen bijdragen. De opbrengsten zijn te laag ingeschat. Bovendien kent de verlaging van het abonnementstarief een aanzuigende werking. Het aantal cliënten van hulp in het huishouden is ten opzichte van 2018 met circa 14% gestegen, met ook als gevolg een stijging van de eigen bijdragen.
Nabetalingen decembercirculaire (nadeel €175.000)
Dit nadeel wordt gedekt door een hogere bijdrage vanuit de decembercirculaire voor Faciliteitenbesluit Opvangcentra en voor bed, bad, brood voorzieningen.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 0 | 0 | 68 | 68 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 0 | 55 | 55 |
Saldo | 0 | 0 | -13 | -13 |
Toelichting
Betreft voorziening dubieuze debiteuren van het BAD.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 200 | 944 | 644 | -300 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 164 | 94 | -69 |
Saldo | -200 | -780 | -549 | 231 |
Toelichting
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players | 5.2 | Behoeft aandacht | Met de vereniging wordt besproken in hoeverre een veld de juiste oplossing is. Vanuit de vereniging is aangegeven met name behoefte te hebben aan verlichting op trainingsveld. Dit wordt verder uitgewerkt en met de vereniging afgestemd. Definitief besluit eerste helft 2020. | |
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging | 5.2 | Behoeft aandacht | Dit is vertraagd. Renovatie en realisatie vindt in twee fasen plaats. Realisatie vindt eind 2020 plaats. De vereniging streeft naar een totale renovatie van kleedkamer (onder) en clubhuis (boven). Over het totale financiële plaatje hebben in 2019 nog gesprekken plaatsgevonden. | |
Sportpark Zandweerd | 5.2 | Op koers | de oplevering heeft eind vorig jaar plaatsgevonden en is conform begroting gerealiseerd. | |